关于beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip2017年预算执行情况

和2018年预算草案的报告

——2017年12月27日在beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip第十七届

人民代表大会第二次会议上

beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局局长 郑真兴

各位代表：

受市人民政府委托，现将beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是实现“十三五”规划和全面深化改革的关键之年。全市财政部门在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，有效应对经济发展新常态，围绕“工业立市、旅游兴市、海洋强市”发展战略，落实积极财政政策，深化财税体制改革，创新资金投入方式，统筹使用财政资金，优化财政支出结构，严格财政监督管理，预算执行总体平稳。

(一)2017年预算收支情况

1、全市预算执行情况

一般公共预算执行情况：2017年全市一般公共预算总收入255300万元(预计数，下同)，完成预算调整数的100%，增长0.1%；其中全市地方一般公共预算收入175000万元，完成预算调整数的100%，下降4.9%。全市一般公共预算支出418900万元，增长8.4%。

政府性基金预算执行情况：全市政府性基金收入70351万元，完成预算调整数的100%，增长79%。全市政府性基金支出72700万元，增长61.9%。

国有资本经营预算执行情况：全市国有资本经营预算收入72万元,完成预算调整数的100%,增长30.9%。全市国有资本经营预算支出72万元,增长30.9%。

社会保险基金预算执行情况：全市社会保险基金收入39679万元，完成预算调整数的100.6%，增长3.3%。全市社会保险基金支出36249万元，增长9.1%。

2、全市一般公共预算收支主要项目执行情况

主要地方级收入项目执行情况：增值税47895万元，增长29.8%；营业税140万元，下降98.9%；企业所得税12094万元，增长19.3%；个人所得税7416万元，增长14.9%；地方小税种38590万元，下降3.4%。

主要支出项目执行情况：教育支出 89558万元，增长16.8％；科学技术支出1071万元，下降9.2％；文化体育与传媒支出4876万元，下降13％；社会保障和就业支出55118万元，增长39.5％；医疗卫生与计划生育支出62212万元，增长43.4％；节能环保支出5335万元，下降51.5%；城乡社区支出34088万元，下降35.4%；农林水支出61360万元，增长15.3％；交通运输支出16789万元，增长85.8%；住房保障支出18415万元，增长6.5％。

以上预计数在决算编制中可能还会有所调整，决算编成后再报市人大常委会审查批准。

(二)财政预算执行的主要特点

1、支持经济发展促转型

一是落实减税降费政策。严格执行营改增改革，落实收费清理政策，取消、停征、调整涉企收费项目 11 个，全年减税降费10395万元。二是创新财政扶持方式。加快推广运用政府和社会资本合作PPP模式，撬动更多社会资本参与市政基础设施建设，不断拓宽筹融资渠道。垃圾焚烧发电、乡镇污水处理厂、东扩主干线、滨海大道、龙安生态合成革产业园、文化艺术中心6个PPP项目动工建设，总投资30.3亿元。其中，乡镇污水处理厂、垃圾焚烧发电项目入围财政部示范项目。三是促进产业转型升级。落实一系列稳增长政策措施，加快培育重点产业和新兴产业，增强财政发展后劲。针对宏观经济环境的变化，安排工业、旅游、商贸、科技、文化、农业等扶持资金3.5亿元，着力推动产业转型升级。

2、大力筹措资金保民生

统筹各类财政资金，重点投向教育、医疗、养老等民生领域。2017年，全市民生支出34.8亿元，比上年增加3.9亿元，增长12.7%，占一般公共预算支出83%。一是促进教育文化均衡发展。落实城乡义务教育经费保障机制，提高生均公用经费基准定额，普通小学提高到年生均750元、普通初中提高到年生均950元。拨付6732万元，用于改善教学条件、扩容改建和扩大公办独立幼儿园建设等重点工程。扶持基层综合性文化服务中心建设发展，促进基层文化资源共享共建。加快第十六届省运会和第十届老健会场馆建设，保障筹备工作有序推进。二是支持医疗卫生体系建设。加大医疗卫生和计划生育投入，有序推进医改工作，支持基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设。城乡居民医保年人均补助标准提高到450元，基本公共卫生服务年人均经费标准提高到50元。三是完善社会保障体系。全面落实各项社会保障政策，健全投入长效机制，提高社会保障水平。农村低保年人均标准提高到4000元，城市低保年人均标准提高到6480元。支持新建各类保障性住房1188套，有效改善困难家庭和低收入家庭的居住条件。

3、统筹协调城乡促发展

一是推进精准脱贫和三农发展。整合各级财政资金4237万元，专项用于精准脱贫，重点推动造福工程易地扶贫搬迁、村级集体经济发展和农村危房改造等项目建设。支出2896万元，支持农业综合开发和现代农业(茶业)产业园发展。支出3917万元，支持水库常态化除险加固、中小河流治理、万里安全生态水系、高效节水灌溉等农村基础设施建设。兑现石油价格改革补贴、农业支持保护补贴、森林生态效益补偿金等强农惠农政策资金19556万元。完成“一事一议”财政奖补项目114个，拨付财政奖补资金2872万元，受益村民21.7万人。完善基本财力保障机制，统筹安排苏区老区、海岛及沿海地区、民族地区等转移支付资金，向相对不发达的乡镇倾斜，支持协同发展。二是支持城乡基础设施建设。结合财政贴息、规费减免、资金补助、发行地方政府债券等措施，安排重点项目建设资金3.36亿元，向上争取新增债券资金5.43亿元，置换债券资金2.61亿元。支持推进梅澳大道、天门路、铁锵大道等城区路网建设，完善道路“白改黑”、城市绿道、城区停车区等城市综合配套设施，加大重点流域生态补偿力度等，加快城乡基础设施和生态环境建设，有效改善人居环境。

4、深化财税改革增活力

一是推进部门预算改革。建立财政支出管理、定期通报和约谈等各项制度，严格预算执行动态监控，提高预算执行的均衡性和规范性。盘活财政存量资金，收回部门单位存量资金3922万元，全部用于民生支出。实现全市77个部门单位预决算信息公开，使财政支出在“阳光”下运行。推进国库集中支付电子化管理，全面完成乡镇国库集中支付改革。完善财政专户管理，开展定存资金专项整改，强化财政账户归并、归口管理和资金集中工作。二是加强政府性债务管理。合理控制政府性债务规模，密切跟踪监控债务运行动态，制定《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip政府性债务风险应急处置预案》，实行债务风险预警提示通报。三是开展政府购买服务。全市选择9个项目开展购买服务试点，购买服务金额5621万元。四是规范国有资产和政府采购管理。修订完善了《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip行政事业单位国有资产管理规定和国有资产处置管理规定》。推进政府采购网上公开信息系统建设，健全采购预算和采购计划编制等机制，全年政府采购金额15850万元，资金节约率达6.9%。

5、强化财政监督严管理

一是严格支出管理。认真贯彻厉行节约要求，按5%比例压减一般性支出，降低行政成本。严格控制“三公”经费增长，1-9月全市“三公”经费支出1086万元，下降41.9%。二是强化绩效管理。全市448个项目列入预算绩效目标管理，涉及资金14亿元。创新思路，委托第三方对医疗、教育、农业、环保等民生领域专项资金开展重点评价，并将评价结果作为预算安排和调整的依据。三是严格财政监督。扎实开展“1+X”专项督查，实现督查向纵深方向拓展，将“1+X”督查与政府采购、财政监督工作同部署、同检查，力争3年内实现对所有市直部门“三公经费”专项督查的全覆盖。规范财政扶贫资金使用管理，开展2015-2016年涉农及扶贫资金专项督查和扶贫领域“最后一公里”专项督查，促进涉农部门及乡镇、项目单位依法依规、有效使用涉农和扶贫资金。四是加强预算投资评审。完成政府性投资项目工程预算评审129个，工程预算送审总造价9.8亿元，核减造价0.44亿元，有效控制了政府性投资项目工程建设成本，提高了财政建设资金的使用效益。

上述工作成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各级各部门密切配合、共同努力的结果。今年全市预算执行总体平稳，但财政运行中仍然存在着一些困难和问题，突出表现在：一是骨干财源和新兴财源不足，财政收入总量较为有限；二是保民生补短板工作任重而道远，需求与可能还有较大差距，财政收支矛盾依然突出；二是部分单位项目支出进度偏慢，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、支持和帮助。

二、2018年预算草案

(一)2018年预算安排

根据经济社会发展态势，以及市委确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点的原则，2018年全市预算拟安排如下：

2018年，全市一般公共预算总收入270600万元，比上年增加15300万元，增长6%，其中：地方一般公共预算收入183750万元，比上年增加8750万元，增长5%，加上转移支付补助收入84326万元，加上拟调入其他资金31630万元，减去上解支出17384万元，一般公共预算财力282322万元；全市一般公共预算支出282322万元，下降3.5%，一般公共预算收支平衡。

2018年，政府性基金预算收入156912万元，比上年增加81136万元，增长107.1%，加上上级提前下达专项转移支付补助收入719万元，政府性基金预算支出157631万元，政府性基金预算收支平衡。

2018年，国有资本经营预算收入249万元，比上年增加177万元，增长245.8%，国有资本经营预算支出249万元，国有资本经营预算收支平衡。

2018年，社会保险基金预算收入41815万元，比上年增加4284万元，增长11.4%，社会保险基金预算支出38517万元，社会保险基金结余3298万元，社会保险基金预算收支平衡，略有结余。

(二)扎实抓好2018年预算执行

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市财政部门要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，深入实施供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，盘活财政存量资金，补齐社会事业短板；坚持依法理财，加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，为新时代福鼎发展提供坚实的财政保障。

为确保完成全年预算任务，要重点抓好以下工作：

1、落实财税政策，服务经济发展

围绕“工业立市、旅游兴市、海洋强市”发展战略,扶持经济发展，努力培植财源，做大做强财政实力。严格落实支持实体经济发展的减税降费政策，完善招商引资政策，打造“投资洼地”。把财政政策、转移支付与政府基金、PPP模式、政府购买服务结合起来，发挥财政投入“四两拨千斤”作用，吸引社会资金进入政府投资领域。支持产业转型升级、工业企业技术创新、节能减排和循环经济发展等，帮助企业做大做强，全市资源勘探信息等支出安排3728万元。支持外贸出口奖补、电子商务，推动商贸流通、供销社“新网工程”和“惠农工程”建设，鼓励企业引进新的发展模式、积极创收，全市商业服务业等支出安排4008万元。

2、优化支出结构，切实保障民生

坚持“集中财力办大事”，建立财政资金统筹调度机制，补齐民生短板。一是支持教育文化事业发展。全市教育支出安排65083万元，其中：安排1990万元，支持义务教育“两免一补”；安排3197万元，推进中小学幼儿园基础设施建设，建立中小学校舍维修长效机制；安排1095万元，落实中等职业教育免学费、助学金政策、普通高中生均公用经费及困难学生资助政策等；安排乡村两级办学补助经费455万元、教师培训经费848万元，加大对基层教育的扶持力度。全市文化体育与传媒支出安排4003万元，用于文化惠民工程、体育训练比赛支出等，支持全民健身运动开展。全市科学技术支出安排734万元，用于支持重点科技项目、科技创新发展等，增强核心竞争力。二是完善社会保障体系。全市社会保障和就业支出安排46829万元，其中：安排11689万元，用于城乡居民社会养老保险基金财政补助；安排2005万元，用于城乡低保、社会救济等支出，进一步完善城乡社会救助体系；安排515万元，用于就业专项资金、公益性岗位补贴、高校毕业生自主创业等支出。推进公租房、限价房、棚户区改造等保障性住房建设。三是支持医疗卫生制度改革。全市医疗卫生与计划生育支出安排27059万元，其中：安排5239万元，用于城乡居民基本医疗保险补助；安排3877万元，用于公立医院改革建设、基本公共卫生经费等支出。

3、统筹城乡发展，打造宜居福鼎

按照全市城乡总体发展战略要求，进一步加大财政投入力度，支持实施宜居生态城市和美丽镇村整治工程。一是支持农村农业发展。全市农林水支出安排33946万元，其中：安排1186万元，用于扶贫开发与造福工程专项资金、乡镇扶贫队伍建设专项经费等支出，加大精准扶贫投入，推进整村扶贫，改善农村生产和生活条件，持续提升扶贫工作整体水平。安排2266万元，用于村级公益事业“一事一议”财政奖补。安排11593万元，用于兑现石油价格改革渔业补贴、渔工渔船保险保费补贴、森林生态效益补偿等。安排3929万元，用于农业综合开发、茶产业发展等，提高现代农业综合生产能力。二是加快推进城乡建设。全市节能环保、城乡社区、国土海洋气象等支出安排18417万元，用于海漂垃圾及海上综合治理、城区道路清扫、城乡路灯和垃圾处理设施建设等，加强环境监测能力建设和生态环境保护修复工程，持续推进城乡环境综合整治和美丽乡村建设。全市交通运输支出安排3445万元，用于公交基础设施维护、农村客运补助、公路灾毁修复等支出。

4、厉行勤俭节约，保障有效运转

积极应对新常态下财政支出刚性增长趋势，统筹财政资金，把钱用在刀刃上。一是严控支出。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，按5%比例压缩市直部门一般性支出。加大财政性资金统筹力度，优先保障重点领域和民生支出。二是保障运转。安排一般公共服务支出20965万元，用于党政机关正常运转，切实加强基层政权组织建设，维护社会和谐稳定。安排14953万元，用于公共安全、国防支出，支持构建一体化大综治格局。安排11396万元，用于对口帮扶、村干报酬和对乡镇转移支付等支出。预备费(含防灾、安全生产预防及应急经费)支出安排3000万元。债务付息支出安排1000万元。

5、加快改革进程，严格依法理财

一是推进财税改革。坚持把制度建设贯穿于财政管理的全过程，加强预算编制管理，严格执行动态监控，加大对预算单位的督促力度，提高财政支出的均衡性和年初预算的到位率。二是规范政府性债务管理。强化债务规模控制和风险预警，守住债务风险底线。三是加强绩效管理。增强绩效目标约束力，推动绩效与预算结合，开展定期绩效跟踪评估，完善第三方评价机制，提高质量，力求实效。四是严格财政监督。依托财政管理一体化信息系统和扶贫资金在线监管系统，强化各类财政资金监督管理。加强民生资金、专项资金执行情况的监督检查。切实履行“1+X”专项督查职责，推进专项督查常态化，确保财政资金使用安全。五是强化内控建设。健全完善财政系统内部控制制度和机制建设，防范各类业务风险和廉政风险。严格执行行政权力清单，促进权力规范透明运行。进一步简政放权，激活机制，推进依法高效服务。

各位代表，新的一年我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，改革创新，锐意进取，努力完成全年财政各项任务，为实现赶超跨越、决胜全面建成小康社会做出更大的贡献！

备注：

1、关于2017年支出数及增长率的说明： 2017年支出增长率是2017年支出数与2016年实际支出数相比较。

2、关于2018年预算支出数及增长率的说明：2018年预算支出数增长率是2018年预算支出数与2017年预算支出数相比较。

3、2018年全市地方一般公共预算支出安排282322万元，比上年预算数292605万元减支10283万元，下降3.5%，其中：

(1)一般公共服务支出20965万元，增长19.2%。主要是增人及调资等增支468万元，定额公用经费减支67万元，公务交通补贴增支742万元，项目支出增支1198万元，收支两条线增支147万元，科目调剂调增884万元。

(2)国防支出350万元，增长0.3%。主要是增人及调资等增支1万元。

(3)公共安全支出14603万元，增长4.9%。主要是减人减支124万元，公安人民警察法定工作日之外加班补贴等调整到基本支出增支547万元，定额公用经费减支40万元，公务交通补贴增支281万元，项目支出增支319万元，收支两条线减支351万元，科目调剂调增50万元。

(4)教育支出65083万元，下降0.5%。主要是增人及调资等增支1808万元，生均公用经费增支1万元，公务交通补贴增支12万元，住房公积金增支243万元，医疗保险增支163万元，养老保险增支363万元，职业年金减支2573万元，项目支出减支852万元，收支两条线增支535万元。

(5)科学技术支出734万元，下降1.1%。主要是增人及调资等增支7万元，定额公用经费减支1万元，公务交通补贴增支9万元，项目支出减支23万元。

(6)文化体育与传媒支出4003万元，增长14.2%。主要是增人及调资等增支30万元，定额公用经费减支9万元，公务交通补贴增支22万元，项目支出增支671万元，收支两条线减支54万元，科目调剂调减162万元。

(7)社会保障和就业支出46829万元，下降2.7%。主要是增人及调资等增支1295万元，定额公用经费减支12万元，公务交通补贴增支42万元，养老保险增支286万元，职业年金减支1629万元，项目支出减支1499万元，收支两条线增支273万元，科目调剂调减60万元。

(8)医疗卫生与计划生育支出27059万元，下降39.8%。主要是增人及调资等增支357万元，定额公用经费减支83万元，公务交通补贴增支18万元，住房公积金增支125万元，医疗保险增支245万元，养老保险增支250万元，职业年金增支148万元，项目支出减支18503万元，收支两条线增支278万元，科目调剂调减712万元。

(9)节能环保支出944万元，下降56.9%。主要是增人及调资等增支39万元，定额公用经费增支2万元，公务交通补贴增支19万元，项目支出减支925万元，收支两条线减支382万元。

(10)城乡社区支出12842万元，增长34.4%。主要是增人及调资等增支299万元，定额公用经费减支5万元，公务交通补贴增支29万元，项目支出增支2938万元，收支两条线增支23万元。

(11)农林水支出33946万元，增长14.5%。主要是减人减支50万元，定额公用经费减支33万元，公务交通补贴增支71万元，项目支出增支1060万元，收支两条线增支3248万元。

(12)交通运输支出3445万元，下降17.6%。主要是增人及调资等增支79万元，定额公用经费增支7万元，公务交通补贴增支28万元，项目支出减支842万元，收支两条线减支7万元。

(13)资源勘探信息等支出3728万元，下降11.5%。主要是增人及调资等增支13万元，定额公用经费减支9万元，公务交通补贴增支19万元，项目支出减支547万元，收支两条线增支38万元。

(14)商业服务业等支出4008万元，增长23.1%。主要是减人减支6万元，定额公用经费减支1万元，公务交通补贴增支10万元，项目支出增支279万元，收支两条线增支470万元。

(15)国土海洋气象等支出4631万元，增长3.2%。主要是增人及调资等增支45万元，定额公用经费减支7万元，公务交通补贴增支39万元，项目支出增支144万元，收支两条线减支77万元。

(16)住房保障支出3075万元，下降38.5%。主要是住房公积金增支143万元，项目支出减支2081万元，收支两条线增支10万元。

(17)粮油物资储备支出1681万元，下降10.3%。主要是减人减支22万元，定额公用经费减支4万元，公务交通补贴增支2万元，项目支出减支172万元，收支两条线增支3万元。

(18)预备费支出3000万元，与上年持平。

(19)其他支出11396万元，下降3.7%。主要是半脱产人员补助标准提高增支11万元，项目支出增支349万元，收支两条线减支794万元。

(20)债务付息支出1000万元，与上年持平。

(21)预留调资19000万元，增长6.7%。主要是预留福利性政策补贴支出增加5000万元，预留离退休人员一次性补助支出增加500万元，预留政府绩效考评奖励及过节费增支2000万元，预留正常晋升及增人增资等支出增支300万元，预留公车改革及工资结构调整改革支出减少6600万元。

4、2018年全市政府性基金预算支出计划157631万元，其中：文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出601万元，城乡社区支出155442万元，其他支出1583万元。

5、2018年全市国有资本经营预算支出计划249万元，其中：其他国有资本经营预算支出249万元。

6、2018年全市社会保险基金预算支出计划38517万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出12105万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26412万元。

2018年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip预算支出安排表