目  录 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，按照《预算法》等有关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局部门的主要职责是：1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定教育事业发展战略、发展规划。2、统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。3、统筹管理基础教育(含学前教育)、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。4、主管全市各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹管理全县教师队伍建设工作。5、指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

二、部门预算单位构成

教育部门包括8个机关行政处室及63个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局的主要任务是：1.加强基础教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；2.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革；3.加强学前教育的指导，协调相关部门积极发展学前教育；4.加强教师队伍建设，提高农村教师队伍素质，推进义务教育师资均衡配置；5.加强民办教育的统筹规划，促进民办教育事业健康发展；7.加强学校安全工作，维护校园周边环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,教育局部门收入预算为68654.22万元，比上年度增加486.32万元，主要是生均公用经费标准提高。其中：一般公共预算拨款57618.88万元，上级补助收入2516.6万元，非税收入4573.54万元，财政专户3201.94万元,单位结余结转资金743.26万元。相应安排支出预算68654.22元，其中：人员支出46417.65万元，对个人和家庭补助支出4414.07万元，公用支出2286.26万元，项目支出15536.24万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出57618.88元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2050101）行政运行122.03万元。主要用于行政单位人员和办公经费支出。

（二）事业运行（2050202）39003.43万元。主要用于事业单位人员和办公经费支出支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6781.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）7.8万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）事业单位医疗（2101102）2712.29万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）住房公积金（2210201）4068.46万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出57618.88万元，其中：

（一）人员经费52772.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2286.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

    2018年预算因公出国经费11万元（福鼎一中体育教师出国学习培训）。与上年相比支出增长100%，主要原因是:参加国家组织外派法国足球教学培训。

（二）公务接待费

    2018年预算安排公务接待费80.26万元。主要用于上级组织等方面的接待活动。与上年相比支出下降28%，主要原因是:减少接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排公车运行费13.68万元。主要用于公务活动用车。与上年相比支出下降26%，主要原因是:合理科学安排公车活动。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.22万元，与2017年基本持平。

（二）政府采购情况

2018年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局政府采购预算总额10.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，我局本级及所属的预算单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip教育局共设置绩效目标12个，涉及财政拨款资金11568.38元。　  

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

  3-2  2018年度收入预算总表

  3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录