市十八届人大二次

　　会议文件（十三）

　　关于beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip2022年预算执行情况及

　　2023年预算草案的报告

　　——2022年12月27日在beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip第十八届人民代表大会

　　第二次会议上

　　beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局局长  郑真兴

　　各位代表： 

　　受市人民政府委托，现将beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

　　一、2022年预算执行情况 

　　2022年，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府决策部署，抓实抓好“保运转、保民生、促发展”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极培育和壮大财源，优化财政收支结构，加强财政科学精细管理，全市财政经济运行平稳。

　　（一）2022年预算收支情况

　　1.全市预算执行情况 

　　全市一般公共预算总收入341600万元(预计数，下同)，完成预算数的116.2%，比上年同期减收13600万元，剔除留抵退税因素同口径（下称“同口径”）增长3.7%；地方一般公共预算收入220000万元，完成预算数的113.3%，比上年同期减收14100万元，同口径与上年持平。全市一般公共预算支出471012万元，比上年增加62747万元（同口径，下同），增长15.4%。 

　　（2）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入158350万元，完成预算数的103.6%，比上年减收93164万元，下降37%。全市政府性基金预算支出340369万元，比上年增加53260万元，增长18.6%。 

　　（3）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入14万元,完成预算数的100%,比上年减收34万元，下降70.8%。全市国有资本经营预算支出15万元,比上年减支35万元，下降70%。 

　　（4）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入63611万元，完成预算数的 98 %，比上年增加 4282万元，增长7.2 %。全市社会保险基金预算支出 56521万元，比上年增加4604万元，增长8.9%。 

　　（5）地方政府债务。全市政府债务限额876841万元，其中：新增政府债务限额243562万元，比上年增加133969万元，增长122.2%。全市地方政府债务余额859409万元，严格控制在核定限额内。 

　　2.全市一般公共预算主要支出项目执行情况

　　教育支出116685万元，增长20.8％；科学技术支出2084万元，增长10.8％；文化旅游体育与传媒支出7055万元，增长23.9％；社会保障和就业支出87246万元，增长21.2％；城乡社区支出31883万元，下降16.5%；交通运输支出23170万元，下降7.5%；卫生健康支出38208万元，增长36.1％；农林水支出63319万元，增长33.7%；住房保障支出7073万元，增长21.5%。 

　　以上预计数在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审查批准。 

　　(二)落实市人大预算决议情况

　　2022年，全市财政部门认真落实市十八届人大一次会议的预算决议要求，重点从五个方面抓好预算执行和财政工作：

　　1. 做大财政资金池，切实增强高质量发展动力。依法依规组织财税收入。将组织财税收入工作放在财政工作的重中之重，每月认真收集汇总全市重点税源企业相关信息，动态掌握企业生产经营和纳税情况，分析研判重点税源企业数据增减变动，在助企纾困、产业发展、财源培植上分析研判精准施力。严格贯彻落实上级各项财税政策，客观评估财税政策实施效应，最大限度减轻企业负担、释放政策利好效应。同时，积极统筹调度各项非税收入资源入库，做到应收尽收。用足用好专项债券。在债务风险可控前提下，最大限度地争取新增债券资金支持全市重点项目建设。本年累计争取新增债券资金额度24.36亿元，较上年全年增加13.42亿元，增长122.8 %，争取额度历年最高，为促进全市经济社会高质量发展发挥财政应有作用。大力提高资金效益，通过通报预警等方式督促加快专项债券支出进度，加强指导，采取切实有效措施解决影响债券项目实施的问题。目前全市债券资金支出态势良好，项目有序推进并做实做细项目储备。2022年底，我市政府债务余额预计达85.94亿元，严格控制在省财政厅下达的债务限额范围内。政府存量隐性债务余额67.31亿元，累计已化解60.38亿元，超额完成同期隐性债务化解任务7.86亿元。推动筹融资专项行动。聚焦经济社会发展的短板领域，围绕民生事业、产业发展、基础设施等重大项目的资金需求，指导资金调拨与支出，实现筹融资专项行动高效平稳推进。2022年，全市纳入筹融资专项行动保障项目共59个，项目资金需求78.98亿元，实际落实资金73.39亿元，落实资金占今年项目需求序时比重 93%。有力推进beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip职成教中心实训基地（一期）、麻坑里道路及片区污水管网改造、beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip环沙埕湾渔港经济区项目、福鼎锂电产业园交通枢纽中心、福鼎食品谷产业园等项目建设。

　　2.打好政策“组合拳”，大力提升财政政策效能。助企纾困稳发展。面对经济下行和疫情影响，严格贯彻落实增值税留抵退税政策，全年累计办理留抵退税74693万元，退税资金及时全额直达企业，有效减轻企业负担。积极主动落实小规模纳税人减征增值税优惠、扩大地方“六税两费”等支持政策，加大小微企业所得税减免力度和中小微企业税前扣除力度，预计全年减收20000万元，助力中小微企业应对风险挑战。用好用活研发费用税前加计扣除政策，全市企业享受研发费用加计扣除预计15000万元，鼓励支持企业加大研发创新力度。参与研究出台《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip应对新冠肺炎疫情助企纾困若干措施》，安排惠企纾困等资金超3412万元，有力助力企业复工达产，稳定经济社会发展大局。服务产业促发展。统筹资金10832万元，推进福鼎时代、邦普产业园、鼎盛钢铁等重点项目建设。福鼎时代1号、3号厂房建成投产，4号超级工厂封顶，投产和在建电芯产能预计达109GWh。邦普一期、凯欣一期、国泰二期建成投产，凯欣二期、国泰三期、威海财金新材料等签约落地，鼎盛钢铁一期正式投产，坚持以龙头带集聚、以协同促集群效应凸显。投入1130万元，全力稳住外贸外资基本盘，引导外贸企业转型升级，促进商贸流通领域和电子商务发展，扶持茶叶电商等直播基地。投入1000万元，支持促进文旅消费十条措施实施，鼓励引导市场经营主体推出更有力度、更有特色的优惠措施和活动，叠加让利消费者，推动餐饮、商贸、文旅等行业稳步发展。支持创新驱动发展。全力保障科技创新扩面升级专项行动，逐步加大科技创新投入，全市预算安排科学技术支出2084万元，科学技术支出增幅10.8%。积极落实研发经费分段补助、科技小巨人企业研发投入奖励等惠企政策，核定研发经费投入补助企业28家，下达补助资金545万元。大力扶持高新技术企业发展，兑现12家新认定国家级、省级高新技术企业奖励经费340万元。继续推行科技特派员制度，安排市级科技特派员专项资金90万元。统筹安排工业发展资金 2500万元，支持企业增资扩产、技术创新改造，支持“专精特新”企业发展、降低企业融资成本等。

　　3.充分发挥财政职能，持续增进民生福祉。坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕更好保障和改善民生，加大财力支持民生事业发展，全市民生支出39.6亿元，占一般公共预算支出84%。全力为疫情防控提供财力保障。疫情发生以来，第一时间启动新冠肺炎疫情防控应急保障机制，积极筹措资金，简化资金拨付流程，畅通资金拨付绿色通道，安排疫情防控资金9490万元，全力保障疫情防控所需物资、核酸检测、隔离点建设及专班驻点等各类疫情防控资金需求，确保全市上下全身心投入疫情防控工作。出台《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政局关于做好2022 年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》，落实疫情期间国有房屋租金免租政策，对承租国有企业经营性用房或行政事业单位国有房产的中小微企业、个体工商户给予免收 3 个月租金，共计免收租金1208户，减免1057万元。坚持教育优先发展战略。投入11223万元，保障学前教育、义务教育、普高教育、职业高中教育等各项生均经费，免学杂费、学生助学金按标准足额下达，保障家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、3296助学工程等助学政策经费，切实解决家庭经济困难学生就学问题。落实教育“双减”政策，为全市义务教育阶段学校在读且有课后服务刚性需求的学生提供课后服务，政府补助经费纳入年度财政预算，帮助家长解决子女课后看护后顾之忧。继续推进中小学幼儿园建设、薄弱校建设、扩班扩容等学校基础建设，有效扩大教育资源和学位供给。强化高素质专业化教师队伍建设，全面提高教师待遇水平，落实教师工资待遇水平不低于公务员政策。完善医疗卫生服务体系。支持医疗卫生服务提升专项行动，持续推进医疗卫生补短板项目顺利开展，促进医疗资源布局更加优化。投入17322万元用于加强市医院重点专科建设、乡镇卫生院基础建设、设备购置、专科建设和村卫生所提升改造，完善基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设。提高基本公共卫生服务保障水平，基本公共卫生人均补助标准提高到79元，全面建立统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，城乡居民医保财政补助标准从每人每年580元提高到每人每年610元。落实稳就业保就业政策。全面落实失业保险基金稳岗补贴和职能提升补贴政策。投入机关养老保险基金收支缺口补助21880万元；投入城乡居民基本养老保险补助17562万元，继续做好城乡居民基本养老保险基金委托投资事宜，2022年新增委托投资4327万元。全市重点优抚对象发放抚恤金2008万元，发放退役士兵安置经费589万元。发放城市低保金730万元、农村低保金6858万元、特困供养金4444万元、临时救助资金500万元。拨付春节期间稳工稳岗补助经费588万元，失业金发放稳岗补贴512万元，失业保险基金支持职业技能提升工作经费205万元。拨付残疾人护理和生活困难补助1936万元，残疾人就业保障金560万元。2022年新发放全市职业技能培训券1086万元，将符合条件的个体工商户用工、民办非企业单位用工以及灵活就业人员按规定纳入职业技能提升行动职业培训补贴范围。完善住房保障体系。投入保障性安居工程建设资金3481万元，支持梅湾新村公租房项目和老旧小区改造项目，即将交付使用公租房120套。

　　4. 赋能推进乡村振兴，有力促进城乡融合发展。加大乡村振兴投入。把农业农村作为财政支出的优先保障领域，建立健全乡村振兴财政投入稳定增长机制，公共财政更大力度向“三农”倾斜。全市安排实施乡村振兴资金47800万元，推动乡村振兴试点示范建设、村集体经济发展、农村公路养护、农村人居环境整治等领域均衡发展。拨付1500万元，支持实施“百万村财、千万乡财”行动计划，重点对效益较好、风险可控的集体经济项目予以奖补或贷款贴息，扶持壮大村级集体经济发展试点25个。产业振兴示范村采用“1+5”模式，以1个“强村”牵头带动5个“弱村”共同发展村集体经济项目，财政扶持资金规模350万元，可新增村集体经营性收入约30多万元。开展宁德市级村集体经济“提质强村”三年行动，2022年实施20个村，补助资金100万元。扶持产业振兴，拨付茶产业专项资金1728万元，栀子产业专项资金403万元，紫菜产业专项资金150万元。用好国家现代农业（茶业）产业园资金杠杆，带动社会资金，加快推动现代茶业产业园建设，努力实现农业生产增产增收，农民收入稳步提升。创新农业农村投融资体制机制，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，推动建立多元化筹融资格局，为乡村振兴之路提供强有力的资金保障。加强重点涉农项目建设。拨付各级财政衔接资金3765万元，加大对脱贫村、脱贫群众产业、就业和易地扶贫搬迁后续帮扶的支持力度，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。拨付2470万元支持高标准农田建设，拨付耕地地力补助和种粮农民一次性补助2769万元，保障粮食生产安全；拨付6170万元用于中小河流治理、安全生态水系项目建设、河长制建设、公益性水利设施维护、城乡供水一体化建设、水土流失治理等水利设施建设项目。拨付17322万元支持海洋渔业资源养护、海洋信息化、近海渔船船上设施更新改造等海洋渔业项目。拨付3413万元用于国土绿化、森林生态效益补偿、林业生态保护等林业项目。实施“一事一议”财政奖补项目124 个，财政奖补1978万元。推进绿色低碳发展。坚持绿色发展，强化财政保障，统筹整合综合性生态保护补偿、森林生态效益补偿等专项转移支付，进一步完善重点流域生态保护补偿机制，加大重点流域生态保护补偿力度。建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡、科学持续的财政投入保障长效机制，统筹生态环境资金10200万元，确保资金投入与污染防治攻坚任务相匹配，深入打好蓝天、碧水、碧海、净土四大污染防治攻坚战。

　　5. 深化财政管理体制改革，有效提升科学理财能力。加强直达资金监管。抓紧抓实直达机制实施，加强对系统中下达的上级直达资金指标的实时监控，第一时间将预算指标分解下达。加快直达资金预算执行，在保障支出质量和资金安全的前提下，加快项目实施进度,并及时准确将有关数据导入直达资金监控系统，切实发挥保障基层“三保”和落实惠企利民政策的重要作用。2022年拨付直达资金78179万元，增长92.1%。推动预算管理一体化。我市预算管理一体化系统已全面上线，逐步健全和完善财政预算执行管理全流程一体化对接，动态反映各级预算安排和预算执行情况，加强对各类公共资源的统筹管理、盘活使用和全程监督，以信息化手段推进福鼎财政治理体系和治理能力现代化。强化预算绩效管理。全面深化预算绩效管理改革，以零基预算改革为契机，推进预算绩效管理持续提质增效。全面提升绩效管理水平，健全完善“全方位、全过程、全覆盖”的高质量预算绩效管理体系。加强绩效监控和评价，发现问题及时纠偏整改，对12个项目涉及资金38728万元开展重点绩效评价，客观反映绩效目标实现结果，提高评价质量。加强预算投资评审。完成政府性投资项目工程预算评审74个，工程预算送审总造价 24.8亿元，核减金额1.12亿元，有效控制政府性投资项目工程建设成本，提高财政资金的使用效益。严格财政监督管理。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压减一般性支出，降低行政成本，严控“三公”经费。全面履行会计监督职责，与省市联动开展会计信息质量检查，进一步整顿会计工作秩序，严肃财经纪律。规范政府购买服务和政府采购。全市政府购买服务项目12个，累计金额13486万元，涉及城乡环卫一体化、污水处理、精神障碍社区康复、校园安保、智慧国土综合执法等与改善民生密切相关服务项目，为人民群众提供优质高效的公共服务。按照“放管服”改革的要求，政府采购流程全部实现网上办理，实现采购单位“一趟不用跑”的目标。

　　上述工作成绩的取得，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各级各部门密切配合、共同努力的结果。2022年全市预算执行总体平稳，但财政运行中仍然存在着一些困难和问题，突出表现在：受退税减税降费、经济下行、预期转弱等因素叠加影响，财政收支平衡压力大，保工资、保运转、保基本民生支出面临较大压力；地方政府债务负担较重，政府债务还本付息进入高峰期，偿债压力较大，产业发展、民生短板等领域重点项目持续推进，薄弱的财力水平不堪重负。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、支持和帮助。

　　二、2023年预算草案 

　　（一）2023年全市预算

　　1.一般公共预算。全市一般公共预算总收入安排360000万元，比上年预计完成数增长5.4%。地方一般公共预算收入安排231000万元，比上年预计完成数增长5%。按照现行的财政体制测算，全市一般公共预算财力为477498万元（含转移性收付净财力和调入资金）；一般公共预算支出安排477498万元。预算收支平衡。 

　　2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排110861万元。加上上级补助收入485万元，减去债券还本支出22065万元，全市政府性基金预算财力为89281万元。全市政府性基金预算支出安排89281万元。预算收支平衡。 

　　3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排7万元。减去调出资金，全市国有资本经营预算财力为5万元。全市国有资本经营预算支出安排5万元。预算收支平衡。 

　　4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排72150万元。全市社会保险基金预算支出安排64069万元，当年结余8081万元。预算收支平衡，略有结余 (其中：城乡居民基本养老保险基金结余8081万元)。 

　　全市一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出34063万元，比上年增支5675万元，增长20%。国防支出547万元，比上年减支189万元，下降25.7%。公共安全支出24688万元，比上年增支1375万元，增长5.9%。自然资源海洋气象等支出2996万元，比上年增支584万元，增长24.2%。粮油物资储备支出2150万元，比上年增支28万元，增长1.3%。

　　(二)扎实抓好2023年预算执行

　　2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记的重要讲话重要指示精神，认真贯彻中央、省委、市委经济工作会议部署，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，将发展经济的着力点放在实体经济，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续优化支出结构，不断提升保障能力，全域推进一二三产业融合发展、新技术新业态新模式融合创新、产业链供应链价值链融合壮大，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福鼎篇章提供坚强的财力支撑。

　　为确保完成全年预算任务，重点抓好五个方面工作：

　　1.强化增收节支管理，实现财政平稳运行。对严峻的财政收入形势时刻保持清醒认识，强化减税降费政策与支出政策协同优化，在服务保障主导产业的同时，给予小微企业等市场主体更大的政策帮扶，坚定企业信心，夯实税源税基，涵养持续发展动能。改善宜商环境，助力产业发展，加速推进主导产业强链聚群，构筑高质量现代产业体系，以产业发展应对经济下行压力。支撑各部门精心组织、精准策划各类民生事业项目，争取更多的上级政策资金，更好的服务全市经济社会发展大局。坚持节用裕民原则，坚持将过“紧日子”作为长期方针执行，强化资金统筹盘活，优化资金支出结构，把握好支出力度和节奏，优先保障疫情防控和“三保”等刚性支出。继续压降非急需非刚性支出。强化预算刚性约束，严控预算追加事项。对新增重大支出、重大事项，严格做好事前绩效评估、财政承受能力评估等重点工作，按项目序时进度予以保障。深化重点项目财税效益评估，将财政规划管理、经济发展和项目投资有效衔接，完善跨年度预算平衡机制，有效防范财政收支平衡风险。强化市县两级合作项目管理，充分评估项目投入、项目分成、回报周期等关键事项，有效提升项目研究决策的成熟度和可信性；切实加强项目成本管理，实行项目资金需求动态管理和定期清算，不断提升项目投资效益。继续加强财政资金盘活统筹力度，不断清理结余结转沉淀资金，有效盘活各项闲置资产资源，实现财政运行平稳。

　　2.增强经济内生动力，实现跨越赶超发展。贯彻落实稳定经济一揽子政策，深度梳理产业发展联系，研究制定促进主导产业发展政策，全产业链布局、高精准定位。安排资源勘探工业信息等支出5564万元推动工业发展，促进主导产业提档升级，发挥“头部效应”“集群效应”，构建起“龙头引领有力、链条上下贯通、集群协同融合”的现代产业体系。做好沙埕湾生态产业园区、福鼎时代等项目服务工作，完善园区基础设施，增强承载能力，提高产业集聚度，切实做好重点项目要素保障工作。安排科学技术支出1135万元，保障企业研发经费本级配套补助，支持科技创新扩面升级专项行动实施，推动产业基础能力再提升、推进产业链条再优化，支持企业补齐关键核心技术短板，提升产业自主安全可控能力。聚焦产业发展人才需求，全力以赴支持开放式人才引进体系建设。投入商业服务业等支出2770万元推动商贸业发展，深入推进数字经济与实体经济深度融合，稳妥有序推进传统产业数字化转型。

　　3.坚持统筹兼顾全局，切实增进民生福祉。深化筹融资专项行动，积极拓宽项目融资渠道，探索创新项目筹融资模式，破解重点项目资金短板问题，保障重点项目快速有序推进。建立健全项目资金部门会商机制，做细做实项目前期策划、要素保障、规划审批、成本与收益等重点工作，确保生成的项目成熟可行，最大限度争取各项政策支持。加大重点领域支持力度，紧扣“保运转、保民生、促发展”，做好医疗卫生、就业创业、科技教育、污染防治等保障。安排社会保障和就业支出90377万元，保障各类保险基金及困难救助经费；卫生健康支出37021万元，支持计生、公共卫生服务及公立医院改革；教育支出123707万元用于提高课后服务生均补助、校园基础设施建设及教育配套服务等，进一步增加教育服务能力；坚持“房住不炒”政策，安排住房保障支出6404万元，促进房地产市场平稳健康可持续发展。安排灾害防治及应急管理支出2087万元，主要用于自然灾害物资保障及宣传管理工作。建立健全疫情防控财政资金保障机制，预留预备费4800万元在常态化疫情防控时期优先保障卫生应急物资储备，畅通疫情防控资金拨付绿色通道，确保所需资金及时拨付到位。贯彻落实中央直达资金管理规定，分类有序做好直达资金下达，加强直达资金流向跟踪和指导，在切实保障资金安全的基础上合理有序加快支出进度。依托直达资金监控系统，加强资金支付、惠企利民补贴发放情况的监控，确保资金投向符合政策规定和高效使用，重点监督直达资金使用“最后一公里”情况，助推政策资金更好发挥服务基层、惠企纾困的积极效应。

　　4.坚持城乡融合发展，共建宜居宜业家园。按照“精准定位、转型升级、融合发展”思路，将农林水支出规模扩大至44393万元，推动一二三产业融合发展、新技术新业态新模式融合创新、产业链供应链价值链融合壮大，统筹推进“五个振兴”，努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路，打造全国乡村振兴的样板区。安排文化旅游体育与传媒支出5121万元，促进旅游产业发展，带动本地产业经济，有效提高群众收入，帮助支持群众实现就业增收、服务增收、经营增收和生产增收等，巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。优化城市功能布局，坚持宜居宜业，安排城乡社区支出60138万元，主要用于PPP项目付费、城乡环卫一体化、路灯及绿地养护等经费；安排节能环保支出4479万元用于污水处理及重点流域生态补偿，改善人居环境，提升乡村面貌；安排交通运输支出5700万元推进城乡道路互联互通。扎实推进能源清洁化、交通电动化、建筑绿色化、产业低碳化，促进生产、生活、生态“三生”融合，努力在增进民生福祉上取得新进展，让群众享有更多的绿色获得感。

　　5.有效实施精准管理，防范化解运行风险。认真落实绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，推动预算和绩效管理一体化。防范化解债务风险，树立主体责任意识，明确债券资金使用和偿还主体，充分认识规范举债行为和化解债务工作的重要性，牢固树立风险意识、底线意识，切实担负起加强政府性债务管理、防范化解政府债务风险的责任。认真落实偿债资金，对于一般债务，根据偿债时序纳入年度财政预算，保证偿债需求，对于专项债务，充分安排对应的政府性基金、专项收入偿还。厉行节约办一切事业，严格支出管理，严控预算追加事项，硬化支出预算执行约束，坚决禁止违反预算规定乱开口子，凡不具备实施条件、超出财力可能的支出，一律不得安排。按轻重缓急调拨财政资金，财政库款优先保障“三保”支出，防范“三保”风险，做实“三保”保障机制，推动乡财县管工作提质增效，切实加强地方政府债务管理。

　　各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大监督指导，认真听取市政协意见建议，攻坚克难、砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为沙埕湾生态临港产业城市建设，为全方位推进福鼎高质量发展超越，作出新的更大贡献。

　　备注：

　　1、关于2022年支出数及增长率的说明：2022年支出增长率是2022年预计支出数与2022年实际支出数相比较。

　　2、关于2023年预算支出数及增长率的说明：2023年预算支出增长率是2023年预算支出数与2022年预算支出数相比较。

　　3、2023年全市地方一般公共预算支出安排477498万元，比上年预算数468840万元增支8658万元，增长1.8%，其中：

　　（1）一般公共服务支出34063万元，比上年增支5675万元，增长20%。支出分项是基本支出18878万元，收支两条线1892万元，项目支出13293万元。

　　（2）国防支出547万元，比上年减支189万元，下降25.7%。支出分项是基本支出19万元，收支两条线8万元，项目支出520万元。

　　（3）公共安全支出24688万元，比上年增支1375万元，增长5.9%。支出分项是基本支出13618万元，收支两条线7143万元，项目支出3927万元。

　　（4）教育支出123707万元，比上年增支33997万元，增长37.9%。支出分项是基本支出91144万元，收支两条线11875万元，项目支出20688万元。

　　（5）科学技术支出1135万元，比上年增支402万元，增长54.8%。支出分项是基本支出232万元，项目支出903万元。

　　（6）文化旅游体育与传媒支出5121万元，比上年增支246万元，增长5%。支出分项是基本支出2108万元，收支两条线181万元，项目支出2832万元。

　　（7）社会保障和就业支出90377万元，比上年增支11419万元，增长14.5%。支出分项是基本支出15714万元，收支两条线1845万元，项目支出72818万元

　　（8）卫生健康支出37021万元，比上年增支11473万元，增长44.9%。支出分项是基本支出18154万元，收支两条线292万元，项目支出18575万元。

　　（9）节能环保支出4479万元，比上年减支399万元，下降8.2%。支出分项是基本支出8万元，项目支出4471万元。

　　（10）城乡社区支出60138万元，比上年减支457万元，下降0.8%。支出分项是基本支出4421万元，收支两条线1163万元，项目支出54554万元。

　　（11）农林水支出44393万元，比上年增支10702万元，增长31.8%。支出分项是基本支出8427万元，收支两条线4237万元，项目支出31729万元。

　　（12）交通运输支出5700万元，比上年增支257万元，增长4.7%。支出分项是基本支出1301万元，收支两条线96万元，项目支出4303万元。

　　（13）资源勘探工业信息等支出5564万元，比上年减支3052万元，下降35.4%。支出分项是基本支出1161万元，收支两条线20万元，项目支出4383万元。

　　（14）商业服务业等支出2770万元，比上年减支1073万元，下降27.9%。支出分项是基本支出236万元，收支两条线1300万元，项目支出1234万元。

　　（15）自然资源海洋气象等支出2996万元，比上年增支584万元，增长24.2%。支出分项是基本支出1930万元，收支两条线602万元，项目支出464万元。

　　（16）住房保障支出6404万元，比上年增支1914万元，增长42.6%。支出分项是基本支出4564万元，收支两条线120万元，项目支出1720万元。

　　（17）粮油物资储备支出2150万元，比上年增支28万元，增长1.3%。支出分项是基本支出9万元，项目支出2141万元。

　　（18）灾害防治及应急管理支出2087万元，比上年减支553万元，下降20.9%。支出分项是基本支出1048万元，收支两条线156万元，项目支出883万元。

　　（19）预备费（含安全生产预防及应急专项经费100万元）4800万元，与上年持平。

　　（20）其他支出8608万元，比上年减支9376万元，下降52.1%。支出分项是基本支出880万元，收支两条线2426万元，项目支出5302万元。

　　（21）债务付息支出8250万元，比上年增支385万元，增长4.9%。主要是地方政府一般债券到期利息及发行费8250万元。（其中：市本级8250万元）

　　（22）预留调资2500万元，比上年减支54700万元，下降95.6%。

　　4、2023年全市政府性基金预算支出计划89281万元，其中：城乡社区支出66799万元，其他支出1417万元，债券付息支出21065万元。

　　5、2023年全市国有资本经营预算支出计划5万元，其中：其他国有资本经营预算支出5万元。

　　6、2023年全市社会保险基金预算支出计划64069万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出21337万元，机关事业单位基本养老保险基金支出42732万元。

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